1. 전자세금계산서 서비스 접근
WEHAGO 로그인 이후 전자세금계산서 서비스 아이콘을 실행합니다.
거래처 관리는 거래처관리 서비스에서 가능합니다.
2. 세금계산서 발행정보 입력 (양식발행)
좌측 상단의 [세금계산서 발행] 메뉴로 들어옵니다.
우측상단의 아이콘을 클릭하시면 양식발행/간편발행을 선택 할 수 있습니다.
① 공급받는자 등록번호 칸에 입력하여 거래처를 검색하고 거래처 및 담당자, 과세유형을 선택합니다.
(최소 2글자 입력 후 검색결과를 확인 합니다. ※ Enter를 누르면 검색결과가 사라집니다.)
담당자가 1명인 경우 자동반영 되며 2명 이상인 경우 담당자 아이콘을 선택하여 담당자를 반영합니다.
(최대 2명 선택 가능)
② 품목정보를 입력합니다. 엔터(Enter) 또는 방향키로 칸 이동을 합니다.
품목은 직접 입력도 가능하며, 품목명 옆의 돋보기 버튼을 클릭하여 기 등록한 품목을 불러 올 수도 있습니다. 공급가액 입력 후 엔터를 누르면 세액(10%)이 자동으로 기입됩니다.
합계금액에서 공급가액과 세액을 나누고 싶은 경우, 합계의 [계산] 버튼을 누르면 합계액에서 공급가액과 세액이 자동 계산 됩니다.
비고란에서 엔터(Enter)를 2번 누르면 두번째 품목을 기입할 수 있습니다.
③첨부파일이 있을 경우 파일 첨부를 합니다.
파일 첨부는 1개만 가능하며 여러 개의 파일을 첨부할 경우 압축하여 첨부합니다.
※ 파일 첨부,전송에 실패하는 경우
함수를 사용한 엑셀파일인 경우
파일에 암호가 설정되어 있는 경우
파일에 링크된 문서가 있을 경우
파일명에 쉼표, 특수문자, 한자 등이 있을 경우 (-,_ 는 가능합니다.)
문서에 첨부된 이미지의 용량이 큰 경우 (5.24MB 이내만 가능합니다.)
매출채권팩토링 신청을 할 경우, 신청하기에 체크 합니다.
(매출채권 팩토링 신청을 하시면 외상매출금을 금융기관을 통해 신용평가 후 선지급해 드립니다.)
④[세금계산서 발행]을 클릭하고 미리보기 창에서 작성된 내용을 확인 후 [전자세금계산서 발행하기] 클릭합니다.
발행/과금방식(200원 or 230 or 300원) 선택 후 공동인증서(공인인증서) 암호 입력 절차를 거쳐 세금계산서가 거래처로 발급됩니다.
3. 세금계산서 발행정보 입력 (간편발행)
좌측 상단의 세금계산서 발행 메뉴로 들어옵니다.
① 공급받는자 거래처를 검색하여 거래처 및 담당자, 과세유형을 선택합니다.
(최소 2글자 입력 후 검색결과를 확인 합니다. ※Enter를 누르면 검색결과가 사라집니다.)
담당자가 1명인 경우 자동반영 되며 2명 이상인 경우 담당자 아이콘을 클릭하여 담당자를 반영합니다. ( 최대 2명 선택 가능)
사업자가 아닌 개인을 대상으로 한 주민번호 발행 분인 경우 내국인/외국인 중 선택합니다.
② 품목정보를 입력합니다. 엔터(Enter) 또는 방향키로 칸 이동을 합니다.
품목은 직접 입력도 가능하며, 품목명 옆의 돋보기 버튼을 클릭하여 기 등록한 품목을 불러 올 수도 있습니다. 공급가액 입력 후 엔터를 누르면 세액(10%)이 자동으로 기입됩니다.
합계금액에서 공급가액과 세액을 나누고 싶은 경우, 합계의 [계산] 버튼을 누르면 합계액에서 공급가액과 세액이 자동 계산 됩니다.
비고란에서 엔터(Enter)를 2번 누르면 두번째 품목을 기입할 수 있습니다.
③영수함, 청구함을 선택하고 발행정보의 비고란에서 작성일자와 비고를 기입 할 수 있습니다.
(세금계산서를 작성하는 날짜가 자동으로 기입되어 있습니다.)
④첨부파일이 있을 경우 파일 첨부를 합니다.
파일 첨부는 1개만 가능하며 여러 개의 파일을 첨부할 경우 압축을 하여 첨부합니다.
매출채권팩토링 신청을 할 경우, 신청하기에 체크 합니다.
(매출채권 팩토링 신청을 하시면 외상매출금을 금융기관을 통해 신용평가 후 선지급해 드립니다.)
⑤[세금계산서 발행]을 클릭하고 미리보기 창에서 작성된 내용을 확인 후 [전자세금계산서 발행하기] 클릭합니다.
발행/과금방식(200원 or 230 or 300원) 선택 후 공동인증서(공인인증서) 암호 입력 절차를 거쳐 세금계산서가 거래처로 발급됩니다.
4. 발행한 세금계산서 조회하기
[세금계산서 조회] 메뉴에서 발행한 세금계산서 및 매입 세금계산서를 조회 할 수 있습니다.
① 매출/매입/홈택스 매입을 선택 후 작성일자 기간을 조정하여 [검색]을 누르면 세금계산서 조회가 가능합니다.
[조회항목 설정]을 누르면 관리번호/연동키/최초작성자/사업자번호/정보/거래명세서/책,권,일련번호/팩토링 상태 항목을 추가하여 조회 할 수 있습니다.
② 해당 세금계산서를 클릭하면 세금계산서 양식으로 확인 가능합니다.
양식으로 조회된 세금계산서 하단의 버튼으로 메일 재전송, 즉시전송, 발행취소 를 할 수 있습니다.
XML : 전자서명 된 전자(세금)계산서는 XML형태로 저장되어 국세청에 전송되며, 해당 XML 데이터를 내려받을 수 있습니다.
이메일 : 거래처에서 동일한 세금계산서를 여러 명의 담당자에게 전송을 요청할 경우, 메일재전송 버튼을 클릭하여 추가 과금 없이 메일 주소만 변경하여 전송할 수 있습니다.
즉시전송 : 국세청에 바로 전송할 수 있습니다.
발행취소 : 확인요청 미전송인 세금계산서를 취소할 수 있습니다.
Tip ) 팩스전송은 우측 상단 인쇄 > 인쇄 미리보기 창에서 가능합니다.
5. 세금계산서 취소하기
취소할 세금계산서를 체크 하고 하단의 [취소]를 누릅니다.
발행상태와 신고상태가 확인요청 미전송인 경우에 취소가 가능합니다.
[재전송]을 눌러 모바일 및 이메일 재전송을 할 수 있습니다.
확인요청: 발송된 세금계산서를 거래처(공급받는 자)가 확인처리 하지 않은 상태
확 인: 발송된 세금계산서를 거래처(공급받는 자)가 확인처리 완료한 상태
미전송: 국세청에 전송되지 않은 상태 (발행된 세금계산서는 당일 자정에 자동으로 국세청에 전송)
전송성공: 국세청에 전송된 상태
6. 세금계산서 즉시전송하기
발행한 세금계산서는 익일 새벽에 자동으로 국세청에 전송해드리고 있으나 바로 전송이 필요한 경우
ex) 거래처가 세금계산서를 확인했으나 미전송으로 수정발행이 필요한 경우, 국세청에서 바로 확인 할 경우
즉시전송이 가능합니다.
세금계산서 조회, 국세청전송 메뉴에서 즉시전송 할 수 있습니다.
즉시전송 할 세금계산서를 검색, 체크 후 하단의 꺽쇄 를 눌러 즉시전송 합니다.
7. 세금계산서 복사하기
국세청 전송 성공건을 체크 후 하단의 [복사]를 누르시고 복사 발행 창에서 복사합니다.
작성일자 및 거래처 담당자, 품목명은 변경 가능합니다.
[세금계산서 조회] 상세화면에서도 복사 가능합니다.
8. 대량 발행
엑셀업로드는 [대량] > [엑셀발행]에서 업로드 및 양식 다운로드 가능합니다.
양식에 맞춰 엑셀을 작성하신 후 파일 업로드 합니다.
참고 : 엑셀 업로드 이용가이드
[세금계산서 양식] : 품목 4개 까지 기입 가능
[주류세금계산서 양식] : 품목 99개 까지 기입 가능